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部门决算公开目录
时间: 2019-01-22 来源 :网络中心 【打印】 【关闭】

 

第一部分  故城县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责基本情况

主要职能有以下几个:

(一)拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划,起草或拟定地方性规章草案、规范性文件。负责全县人力资源和社会保障宣传和舆情研究。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划,完善人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,加强人力智力引进,促进人力资源合理流动和有效配置,拟定机构改革人员定岗和分流政策。

(三)负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划,完善相关政策,健全公共就业服务体系,拟定就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟定高技能人才,农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹做好城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实国家、省市有关城乡社会保险及其补充保险的政策、标准和社会保险关系接续办法、基金统筹办法,贯彻落实机关企事业单位社会保险政策,做好相关政策、标准的补充和完善,逐步提高基金统筹层次、扩大覆盖面、提高保障水平。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。、

(六)完善并贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,完善并贯彻落实机关企事业单位人员福利及离退休政策,并负责监督检查。

(七)会同有关部门拟定人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全县职称工作。

(八)完善并贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定转业干部安置计划,组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部和管理服务。

(九)负责行政机关公务员综合管理,完善并落实人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十)会同有关部门拟定农民工工作规划,完善并推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)完善并贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,统筹管理劳动人事争议调解仲裁工作,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十二)承办政府系统股级职务任免有关事宜,统一管理县政府系统干部人事档案。综合管理政府系统的奖励表彰工作。

(十三)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置情况

2017年度,纳入本部门决算编制的独立核算单位共有预算单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位

第二部分   故城县人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务信息公开

第三部分 故城县人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我单位收入合计22548.35万元,其中财政拨款收入22544.64万元,其他收入3.7万元。2017年支出合计22534.19万元,其中一般公共服务支出1368.35万元,社会保障和就业支出21039.95万元。医疗卫生与计划生育支出125.89万元。2016年我单位收入合计11921.62万元支出合计11921.99万元 2017年比2016年增加10612.2万元,同比增长47%,增长主要原因城乡居民养老保险并入我单位,二是本年度工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年一般公共服务收入22548.35万元,其中财政拨款收入22544.64万元一般公共服务收入1382.51万元,社会保障和就业收入21039.95万元,医疗卫生与计划生育支出125.89万元。其他收入3.7万元2016年我单位收入合计11921.62万元,同比增长47%。增长主要原因城乡居民养老保险并入我单位,二是本年度工资增加。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计22534.19万元,一般公共服务支出1368.35万元(基本支出829.54万元,项目支出538.81万元),社会保障和就业支出21039.95元(基本支出11895.38万元,项目支出9144.56万元),医疗卫生与计划生育支出125.89万元2016年支出合计11921.99万元,同比增长47 %。增长原因:2017年工资增长,一般公共服务支出增大。增加医疗卫生与计划生育支出,社会保障和就业支出增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年我单位一般公共预算财政拨款22544.64万元,上年结余8.21万元,一般公共服务支出1364.65万元,社会保障和就业支出21039.95万元,医疗卫生和计划生育支出125.89万元。全年共计支出22530.49万元,年末财政拨款结转22.36万元。            2016年收入决算11783.15万元,2017年比2016年收入增加10761.49万元,增47%

2016年财政拨款支出决算11921.99万元,2017年比2016年支出增加10612.2万元.,增加47%增长原因:2017年工资增长,一般公共服务支出增大。增加医疗卫生与计划生育支出,社会保障和就业支出增大。

一般公共预算财政拨款人力资源事务支出1364.65万元其中行政运行费1273.33万元,军队转业干部安置支出45.5万元,事业运行费11.37万元,其他人力资源事务支出34.44万元。社会保障和就业支出21039.95万元,其中事业单位离退休费5190.8万元,离退休人员管理机构经费0.47万元,其他行政事业单位离退休支出5231.25万元。财政对城乡居民基本养老保险的基金的补助9144.56万元,财政对其他基本养老保险基金的补助1472.86万元。医疗卫生与计划生育支出125.89万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年本单位公车2辆,因公出国(境)0人次,公务接待1次,支出0.04万元。公务用车车辆运行维护费11万元。2016年公务用车运行维护费6.22万元,同比增加43%,造成车辆运行费比上年增加的原因是:城乡居民基本医疗保险并入我单位,稽核下乡业务较多,因而公务用车增加,车辆维修和汽车燃油费增加。

六,预算绩效管理工作开展情况说明

2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨44034.4万元。主要用于各事业单位工作经费,小额贷款担保补助资金,和养老金扩面征缴等

七、其他重要事项的说明

1.机关运经费的支出情况的说明

工资福利支出761.15万元:基本工资431.88万元,津贴补贴30.66万元,其他社会保障费43.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元,职业年金缴费24.35万元。其他工资福利支出182.17万元

商品服务支出161.53万元:其中办公费28.8万元,印刷费21.35万元,手续费0.57万元,邮电费9.96万元,物业管理费12.31万元,取暖费18.32万元,差旅费9.77万元,维修维护费25.69万元,会议费0.32万元,培训费0.36万元,公务接待费0.04万元,工会经费15.33万元,公务用车10.45万元,其他交通费0.06万元,其他商品和服务支出6.94万元。

2017年其他资本性支出30.32万元,其中办公设备支出:25.82万元,信息网络及软件购置更新4.5万元。2016年办公设备支出69.14万元,2017年支出减少原因:办公设备和软件购置减少。

2政府采购情况的说明

2017年决算中没有此项支出。

3国有资产的占用情况

截止到201712月底我单位共有公务用车2辆。

4其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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